北京市第一中西医结合医院2022年预算
北京市第一中西医结合医院2022年预算
北京市第一中西医结合医院2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市第一中西医结合医院2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
部门机构45个，分别为党委办公室、监察科、医院办公室、人事科、信息管理中心、财务科、总务科、保卫科、医务部、护理部、科教科、门诊办公室、医患纠纷办公室、医院感染控制科、疾病预防与控制科、医保中心、设备科、代谢病一科、代谢病二科、综合内一科、综合内二科、外一科、外二科、妇产一科、妇产二科、国际医疗部、血液透析室、重症监护病房、急诊科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、营养科、康复医学科、体检中心、手术室麻醉科、药剂科、检验中心、放射科、超声影像科、病理科、血管介入科。
部门职责：北京市第一中西医结合医院，是一所由朝阳区政府主办，集医疗、科研、教学、预防保健、康复和急救为一体的三级甲等中西医结合公立医院，中国中医科学院中医基础理论研究所第一附属医院、长春中医药大学教学医院。北京市中西医结合心脏康复中心为医院的第二名称。
(二)人员构成情况
北京市第一中西医结合医院行政编制0人，实际0人；事业编制636人，实际523人；聘用人员420人。
离退休人员407人，其中：离休3人，退休404人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、进一步完善医院制度建设，推动公立医院新发展理念
2、调整学科布局，优化空间组合
3、完善老年健康工作及医养结合工作
4、做好常态化疫情防控工作，同时提升医疗服务质量
5、加强运营管理，推动智慧医疗
6、配合政府做好东坝院区改扩建工作
7、做好冬残奥会及党的二十大召开医疗保障工作
8、加强安全生产保障
二、收入预算说明
2022年收入预算58377.76万元，比2021年56533.07万元增加1844.69万元，增长3.26%。其中：本年财政拨款收入5817.87万元,比2021年7370.65万元减少1552.78万元，主要原因为2021年财政拨款收入含北京市朝阳区中医医院财政拨款1896.53万元；本年其他资金收入52559.89万元,比2021年49162.42万元增加3397.47万元。上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算31648.26万元，占总支出预算54.21%，比2021年7361.65万元增加24286.61万元，增长329.91%,按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关人员支出从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算26729.5万元，占总支出预算45.79%，比2021年49171.42万元减少22441.92万元，下降45.64%,按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关人员支出从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第一中西医结合医院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0万元。
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与2021年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市第一中西医结合医院政府购买采购预算总额350万元。其中：政府采购货物预算350万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市第一中西医结合医院政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车13辆，276.73万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备43台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年北京市第一中西医结合医院填报绩效目标的预算项目6个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。